Faktúry za rok 2011

Číslo faktúryDodávateľČíslo dod. faktúryPredmetSuma
561/2011 Ing. M 1911 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 1200 EUR
553/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031102830 zber komun 1780.56 EUR
549/2011 Džubák Ján 20110378 Obedové balíčky - november 2011 2246 EUR
511/2011 BESTIN,s.r.o. 4611 Projekt - Statika stavby - Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie ener... zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT vybavenia 2640 EUR
509/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031102573 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 10/2011 1869.84 EUR
495/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 2270001337 Elektrina obdobie 1.9.-30.11.2011 8197 EUR
492/2011 Asset Making, s.r.o. 100002011 Komplexné zabezpečovanie externého manažmentu - implementácia a monitorovanie projektu - Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovceza III.štvrťrok 2011 1080 EUR
491/2011 Džubák Ján 20110327 Obedové balíčky - október 2011 2117 EUR
486/2011 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0111103891 Jedálenské kupóny 700 ks 2131.8 EUR
479/2011 IGLASS, s.r.o. 1101000150 ZoD č.2/2011Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy Zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovce 32850.65 EUR
478/2011 IGLASS, s.r.o. 1101000151 ZoD č.2/2011Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy Zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovce - čast architektúra - lekáreň 6526.22 EUR
472/2011 Palušák Radoslav Ing. 1211 Stavebný dozor - Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska, vrátane zabezpečenia prístrojového a IKT vybavenie v obci Markušovce 2900 EUR
450/2011 Džubák Ján 20110294 Obedové balíčky - september 2011 1976 EUR
448/2011 Papierníctvo - Božena Rímska 20110005 ŠpZŠ - školské pomôcky 2141.4 EUR
443/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031102227 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 9/2011 1859.47 EUR
420/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031102017 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 8/2011 1892.32 EUR
378/2011 Asset Making, s.r.o. 040002011 Komplexné zabezpečovanie externého manažmentu - implementácia a monitorovanie projektu - Rekonštrukcia....budovy zdravotného strediska 1080 EUR
372/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031101812 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 7/2011 1849.28 EUR
343/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 2270001337 Elektrina obdobie 1.6.-31.8.2011 8226 EUR
339/2011 M-PLAST, Mužík 111277 Materiál na vodovodné prípojky 1286.08 EUR
332/2011 Asfalt s.r.o. 02010129 Obnova kúrie Ošustov dom 29765.54 EUR
331/2011 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0111073140 Jedálenské kupóny 700 ks 2130.72 EUR
319/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031101476 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 6/2011 2554.45 EUR
312/2011 Džubák Ján 20110204 2109 EUR
293/2011 Ing. Mária Kyselová 1611 2400 EUR
276/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031101226 zber komun 1887.58 EUR
263/2011 Džubák Ján 20110166 Obedové balíčky máj 2011 2176 EUR
260/2011 Badger Meter Slovakia s.r.o. 110114 Servis, oprava ČOV 3115.92 EUR
243/2011 KUHN-Slovakia s.r.o. 1100000568 Servis pracovn 1542.38 EUR
224/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031100952 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 4/2011 1893 EUR
223/2011 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0111049671 Jedálenské kupóny 400 ks 1219.92 EUR
215/2011 Fax Copy a.s. 7201100146 230.63 EUR
214/2011 Fax Copy a.s. 7201100142 102.56 EUR
213/2011 Fax Copy a.s. 7201100141 4.27 EUR
212/2011 Paciga s.r.o. 110101378 Potravinové poukážky - záškoláci 110.05 EUR
211/2011 Džubák Ján 20110130 Obedové balíčky - apríl 2011 1767 EUR
209/2011 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2011000130 Spr 59.98 EUR
208/2011 V 2270076701 Elektrina - Odor 309 EUR
207/2011 V 2270153955 Elektrika - byt / Zdravotn 40 EUR
206/2011 V 2270001337 Elektrina - obdobie 1.3.2011 - 31.5.2011 8490 EUR
205/2011 V 2270085703 Elektrina - Školská 17/B, Školská 17/A 72 EUR
204/2011 V 2270091686 Elektrina - Školská 17/C/SP 34 EUR
203/2011 V 2270098865 Elektrina - Jareček A,B,C,D,E 122 EUR
195/2011 KONEX Elektro s r.o. 1061100227 Verejn 548.68 EUR
193/2011 Sakm 11100038 Materi 130.9 EUR
192/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103816933 Mobil 0902038904 -kancel 36.06 EUR
192/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103816933 Mobil 0902038904 -kancel 36.06 EUR
191/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103972900 Mobil 0903653107 - Krčmár Dušan 21.53 EUR
191/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103972900 Mobil 0903653107 - Krčmár Dušan 21.53 EUR
190/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103804340 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 77.66 EUR
190/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103804340 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 77.66 EUR
189/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103913179 Mobil 0903622942 - Čuchran Michal 34.27 EUR
189/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103913179 Mobil 0903622942 - Čuchran Michal 34.27 EUR
188/2011 Grečko Martin 1101014 Potravinové poukážky - záškoláci 22.01 EUR
187/2011 RAABE s.r.o., nakladateľstvo 21108867 Publik 48.3 EUR
186/2011 Pechov 201104 Potravinové poukážky - záškoláci 110.05 EUR
185/2011 Pechov 201105 Potravinové poukážky - záškoláci 66.01 EUR
184/2011 EL spol. s r.o. 111845 Anal 82.86 EUR
183/2011 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 110276 Aktiv.činnosť - prac.náradie 21.5 EUR
182/2011 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 110277 Materi 50.09 EUR
181/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103604443 mobil Galkov 24.11 EUR
181/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103604443 mobil Galkov 24.11 EUR
180/2011 Lukáš Tirpák 20110038 Aktiv.činn. - pracovné odevy 272.5 EUR
179/2011 Jenčík Peter SooF 20110372 Kancel 92.96 EUR
178/2011 VEQLIA 11110464 Cl 18.76 EUR
177/2011 EL spol. s r.o. 111707 Anal 109.74 EUR
176/2011 Ing Miroslav Maršalek 2011000110 USB, myš, grafická karta 48.72 EUR
175/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103409844 Mobil 0902353292 Jagáč 32.71 EUR
175/2011 Slovak Telecom,a.s. 7103409844 Mobil 0902353292 Jagáč 32.71 EUR
174/2011 M-PLAST, Mužík 111112 PZ - materi 46.46 EUR
173/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031100696 zber komun 1834.71 EUR
172/2011 DATALAN, a.s. 621100577 Podpora Korwin marec 2011 238.75 EUR
171/2011 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62104062 Servis - Alfa Romeo 159 410.73 EUR
170/2011 IURA EDITION 2401106395 Časopis - Právo pre ROPO a obce 57.7 EUR
169/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031100593 Komun 195.01 EUR
168/2011 KOVOZBER, s.r.o. 113203 V 49.79 EUR
167/2011 Paciga s.r.o. 110101215 Potravinové poukážky - záškoláci 132.06 EUR
166/2011 Marek Vir 032011 Potravinové poukážky - záškoláci 132.06 EUR
165/2011 Slovak Telecom,a.s. 4724949601 Telef 50.66 EUR
164/2011 demax internet 11010415 Internet 115.6 EUR
163/2011 Džubák Ján 20110093 Obedové balíčky - marec 2011 1909 EUR
162/2011 Fax Copy a.s. 7201100105 Pren 3.26 EUR
161/2011 Fax Copy a.s. 7201100104 Pren 105.14 EUR
160/2011 SPP a.s. 7232076817 Plyn - Byty Banícka 8, Školská 17/C 100 EUR
159/2011 SPP a.s. 7282016133 Plyn - KD Garáž 276 EUR
158/2011 SPP a.s. 7282015950 Plyn - Dom sm 183 EUR
157/2011 SPP a.s. 7282015949 Plyn - knižnica 52 EUR
156/2011 SPP a.s. 7282015948 Plyn - KZ PZ 290 EUR
155/2011 SPP a.s. 7282015946 Plyn - OcU 489 EUR
154/2011 SPP a.s. 7282015947 Plyn - Zdravotn 373 EUR
153/2011 SPP a.s. 7411877144 Dobropis - Plyn - Byty Banícka 8, Školská 17/C -117.4 EUR
152/2011 SPP a.s. 7910697047 Dobropis - Plyn - Byty Banícka 8, Školská 17/C -100 EUR
151/2011 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20110245 Basketbalov 26.2 EUR
150/2011 Oravec Ladislav 2011003 Potravinové poukážky - záškoláci 154.07 EUR
149/2011 MATADOR Slovensko s.r.o. 2273003748 Servis Matador - Škoda Fabia 20.11 EUR
148/2011 MATADOR Slovensko s.r.o. 2273003747 Servis Matador - Alfa Romeo 159 170.44 EUR
147/2011 Mäso - Údeniny Šimo František 32011 Potravinové poukážky - záškoláci 44.02 EUR
146/2011 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2011000097 Spr 399.84 EUR
145/2011 ADcomp-Dušan Šaradín 110318 Renov 29.9 EUR
144/2011 Banícky spolok SPIŠ 032011 Publikácia - Baníctvo mesta Spišská Nová Ves 100 EUR
143/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102723151 Mobil 0902038904 -kancel 35.5 EUR
143/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102723151 Mobil 0902038904 -kancel 35.5 EUR
142/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102841278 Mobil - 0903622942 Čuchran 57.3 EUR
142/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102841278 Mobil - 0903622942 Čuchran 57.3 EUR
141/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102730376 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 75.67 EUR
141/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102730376 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 75.67 EUR
140/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102850642 Mobil 0903653107 - Krčmár Dušan 21.95 EUR
140/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102850642 Mobil 0903653107 - Krčmár Dušan 21.95 EUR
139/2011 Grečko Martin 1101013 Oprava ABC 6 hasiaci pr 27.6 EUR
138/2011 Grečko Martin 1101012 Potravinové poukážky - záškoláci 110.05 EUR
137/2011 Pechov 201103 Potravinové poukážky - záškoláci 66.03 EUR
136/2011 MATADOR Slovensko s.r.o. 2273003616 Pneumatika Komatsu 475.3 EUR
135/2011 M-PLAST, Mužík 111067 Vodovodn 143.86 EUR
134/2011 Ing Miroslav Maršalek 2011000088 Materiál na prepojenie počítačovej siete OcÚ - kultúrny dom 398.4 EUR
133/2011 Jenčík Peter SooF 20110230 Kancel 335 EUR
132/2011 V 2270154806 Elektrina - Školská 17/C/podkrovný byt - obdobie 4.1.-10.3.2011 46.07 EUR
131/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102559725 mobil Galkov 24.11 EUR
130/2011 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 0942011 Publikácia - Účtovníctvo, výkaznictvo a audit 21 EUR
129/2011 KUHN-Slovakia s.r.o. 1000004184 Komatsu - klúčik 21.31 EUR
128/2011 Fax Copy a.s. 7201100081 Pren 153.76 EUR
127/2011 Autoves s.r.o. 74767 Servis - Fabia 358.39 EUR
126/2011 Autoves s.r.o. 74707 Servis - Fabia 89.64 EUR
125/2011 Slovak Telecom,a.s. 7102359210 Mobil 0902353292 Jagáč 32 EUR
124/2011 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 110166 Aktiv.činnosť - prac.náradie 241.27 EUR
123/2011 SMALT K.A.M. - Smaltovňa 201102008 Orientačné čísla 18 EUR
122/2011 Fax Copy a.s. 7201100065 Pren 1.82 EUR
121/2011 Fax Copy a.s. 7201100066 Pren 64.42 EUR
120/2011 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0111029148 Jed 2130.72 EUR
119/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031100447 zber komun 1771.96 EUR
118/2011 DATALAN, a.s. 621100304 Podpora Korwin febru 238.75 EUR
117/2011 DOMINO a.s. 28 ŠpZŠ - školské pomôcky 1909 EUR
116/2011 Jarab Pavol - AUTODOPRAVA 2011049 Preprava panelov - plot TJ Slovan 408.31 EUR
115/2011 Marek Vir 022011 Potravinové poukážky - záškoláci 88.04 EUR
114/2011 Slovak Telecom,a.s. 0723934790 Telef 51.05 EUR
113/2011 Ing Miroslav Maršalek 2011000071 Spr 399.84 EUR
112/2011 Paciga s.r.o. 110100692 Potravinové poukážky - záškoláci 66.03 EUR
111/2011 PEPSI COLA SR, s.r.o. 800755971 VHČ - nápoje 63.17 EUR
110/2011 demax internet 11010276 Internet 115.6 EUR
109/2011 Fax Copy a.s. 7201100059 Pren 257.66 EUR
108/2011 SPP a.s. 7266990387 Plyn - Oc 894 EUR
107/2011 SPP a.s. 7217049342 Plyn - Byty Banícka 8, Školská 17/C 100 EUR
106/2011 SPP a.s. 726690568 Plyn - KD Garáž 276 EUR
105/2011 SPP a.s. 7266990388 Plyn - zdravotn 681 EUR
104/2011 SPP a.s. 7266990391 Plyn - dom sm 334 EUR
103/2011 SPP a.s. 7266990390 Plyn - knižnica 52 EUR
102/2011 SPP a.s. 7266990389 Plyn - KZ PZ 531 EUR
101/2011 Slovak Telecom,a.s. 7101671419 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 71.06 EUR
100/2011 Slovak Telecom,a.s. 7101759022 Mobil 0903653107 - Krčmár Dušan 26.32 EUR
99/2011 Slovak Telecom,a.s. 7101758068 Mobil 0903622942 - Čuchran Michal 42.78 EUR
98/2011 Slovak Telecom,a.s. 7101653823 Mobil 0902038904 -kancel 35.22 EUR
97/2011 Oravec Ladislav 2011002 Potravinové poukážky - záškoláci 132.06 EUR
96/2011 Mäso - Údeniny Šimo František 22011 Potravinové poukážky - záškoláci 154.07 EUR
95/2011 Ing.arch.Dušan Burák,CSc.-Arch.štúdio 20110001 Projekt - Obytná zóna za Bocianom Markušovce 16303 EUR
94/2011 RAABE s.r.o., nakladateľstvo 21102555 Aktualiz 48.3 EUR
93/2011 M-PLAST, Mužík 111036 Vodovod - oprava na ulici Ban 19.79 EUR
92/2011 M-PLAST, Mužík 111035 Rep 137.34 EUR
91/2011 GARANT - František Kračko 1120020 Materi 106.12 EUR
90/2011 Džubák Ján 20110059 Obedové balíčky - február 2011 1860 EUR
89/2011 Grečko Martin 1101007 Potravinové poukážky - záškoláci 66.03 EUR
88/2011 Pechov 201102 Potravinové poukážky - záškoláci 02/2011 154.07 EUR
87/2011 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2011000064 ScanJet - sekretari 85 EUR
86/2011 Slovak Telecom,a.s. 7101513343 mobil Galkov 29.21 EUR
85/2011 Lukáš Tirpák 20110011 Ochrann 34.2 EUR
84/2011 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 110101 Aktiv.činnosť - prac. náradie 221.46 EUR
83/2011 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 110102 Materiál - dielňa 63.3 EUR
82/2011 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62102062 Servis - Alfa Romeo 159 498.56 EUR
81/2011 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2011000060 Server - Q8300, klávesnica, myš 1640 EUR
80/2011 Slovak Telecom,a.s. 7101286683 Mobil 0902353292 Jagáč 31.39 EUR
79/2011 DATALAN, a.s. 621100025 Podpora Korwin janu 238.75 EUR
78/2011 Slovak Telecom,a.s. 0722917433 Telef 14.3 EUR
77/2011 Plynservis J 0182011 Oprava plyn.kotla - byt Ján Hvizdoš 148.4 EUR
76/2011 Labuda - ASI s.r.o. 102011 Rekonštrukcia mosta cez Levočský potok - dopravné riešenie 1200 EUR
75/2011 Sakm 11100004 N 83.9 EUR
74/2011 MIVA Market, spol.s r.o. 110352 Kancel 178.03 EUR
73/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031100070 Komun 11.21 EUR
72/2011 Brantner Nova, s.r.o. 1031100113 zber komun 1725.27 EUR
71/2011 Ing Miroslav Maršalek 2011000031 Spr 399.84 EUR
70/2011 Slovak Telecom,a.s. 3722917454 Telef 51.59 EUR
69/2011 Oravec Ladislav 2011001 Potravinové poukážky - záškoláci 131.94 EUR
68/2011 VEQLIA 11110105 Chl 18.76 EUR
67/2011 Brantner Nova, s.r.o. 4031100056 Servis - Citroen 265.56 EUR
66/2011 Paciga s.r.o. 110100286 Potravinové poukážky - záškoláci 21.99 EUR
65/2011 Marek Vir 012011 Potravinové poukážky - záškoláci 131.94 EUR
64/2011 Mäso - Údeniny Šimo František 22011 Potravinové poukážky - záškoláci 21.99 EUR
63/2011 Paciga s.r.o. 110100395 Potravinové poukážky - záškoláci 109.95 EUR
62/2011 W-Control, s.r.o. 0442011 Anal 50.88 EUR
61/2011 demax internet 11010173 Internet 115.6 EUR
60/2011 AG - stavel mat s.r.o. 2011046 Materiál - dielňa 216.05 EUR
59/2011 V 2270091686 Elektrina - Školská 17/C/SP 34 EUR
58/2011 V 2270098865 Elektrina - Jareček A,B,C,D,E 122 EUR
57/2011 V 2270085703 Elektrina - Školská 17/B, Školská 17/A 72 EUR
56/2011 V 2270076701 Elektrina - Odor 309 EUR
55/2011 V 2270001337 Elektrina - obdobie 1.1.2011 - 28.2..2011 8490 EUR
54/2011 Džubák Ján 20110030 Obedové balíčky - január 2011 1585 EUR
53/2011 Fax Copy a.s. 7201100023 Pren 0.71 EUR
52/2011 Fax Copy a.s. 7201100028 Pren 81.53 EUR
51/2011 Fax Copy a.s. 7201100020 Pren 194.77 EUR
50/2011 SPP a.s. 7246998772 Plyn - Byty Banícka 8, Školská 17/C 100 EUR
49/2011 SPP a.s. 7221967255 Plyn - Oc 948 EUR
48/2011 SPP a.s. 7221967256 Plyn - Zdravotn 722 EUR
47/2011 SPP a.s. 7221967257 Plyn - KZ PZ 563 EUR
46/2011 SPP a.s. 7221967258 Plyn - Knižnica 52 EUR
45/2011 SPP a.s. 7221967259 Plyn - Dom sm 355 EUR
44/2011 SPP a.s. 7221967450 Plyn - KD Garáž 276 EUR
43/2011 Mäso - Údeniny Šimo František 12011 Potravinové poukážky - záškoláci 131.94 EUR
42/2011 Grečko Martin 1101002 Potravinové poukážky - záškoláci 21.99 EUR
41/2011 AMAN, s.r.o. 10110018 Oprava Komatsu - z 657.4 EUR
40/2011 Slovak Telecom,a.s. 7100592637 Mobil 0911306990 Palkovič - TSP 65.24 EUR
39/2011 Plynservis J 0112011 Oprava plyn.kotla - byt Jarabekov 60.11 EUR
38/2011 PETIT PRESS a.s. 10200566 Noviny - Korz 158.2 EUR
37/2011 SOZA 2111101856 Poplatok SOZA 22.68 EUR
36/2011 Tlačiareň MV SR 6470002490 Tlačivá - matrika 60.02 EUR
35/2011 Slovak Telecom,a.s. 7100682820 Mobil 0903622942 Čuchran Michal 33.54 EUR
34/2011 Slovak Telecom,a.s. 7100580847 mobil 0902038904 Hamr 32.84 EUR
33/2011 Slovak Telecom,a.s. 7100687529 mobil 0903653107 Jagáč 37.81 EUR
32/2011 Pechov 110100001 Potravinové poukážky - záškoláci 131.94 EUR
31/2011 HOUR, spol. s r.o. 120110339 Systémová údržba HUMAN Klasik za rok 2011 173.27 EUR
30/2011 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0111012455 Jed 1827.12 EUR
29/2011 SPP a.s. 7449052505 Dobropis - plyn - Zdravotn -576.28 EUR
28/2011 SPP a.s. 7449052504 Dobropis - plyn - Oc -770.28 EUR
27/2011 SPP a.s. 7449052508 Dobropis - plyn - Dom sm -336.47 EUR
26/2011 SPP a.s. 7449052509 Dobropis - plyn - KD Garáž -239.28 EUR
25/2011 SPP a.s. 7449052507 Dobropis - plyn - Knižnica -47.28 EUR
24/2011 SPP a.s. 7449052506 Dobropis - plyn - KZ PZ -381.47 EUR
23/2011 Ing Miroslav Maršalek 2011000018 Klávesnica, myš, klávesnica, monitor - starosta 302.76 EUR
22/2011 MIVA Market, spol.s r.o. 110150 Kancel 205.8 EUR
21/2011 GARANT - František Kračko 1120008 Materi 64.02 EUR
20/2011 M-PLAST, Mužík 111007 Oprava vodovodu - H 78.16 EUR
19/2011 M-PLAST, Mužík 111008 Vodov.pr 63.37 EUR
18/2011 VEQLIA 22110004 Prečistenie kanalizácie v osade Jareček 355.12 EUR
17/2011 Lukáš Tirpák 20110001 Aktiv.činnosť - pracovné odevy 60 EUR
16/2011 Ing Miroslav Maršalek 2011000009 Zostava PC ( Intel E 6700, monitor, klávesnica,myš, OS Windows 7 home) sekretariát 599 EUR
15/2011 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 110016 Aktiv.činnosť - prac. náradie 244.3 EUR
14/2011 Slovak Telecom,a.s. 7100402490 mobil 0911038905 - StU 24.1 EUR
13/2011 Plynservis J 0062011 Oprava plyn.kotla - byt Michal Mikolaj 36.53 EUR
12/2011 demax internet 11010073 Internet 115.6 EUR
11/2011 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62101036 Servis - Alfa Romeo 159 53.65 EUR
10/2011 PP COMP s.r.o. 50110003 Kancel 72 EUR
9/2011 Slovak Telecom,a.s. 7100242660 mobil 0902353292 Galkov 31.54 EUR
8/2011 CBS spol, s.r.o. 110147 Ročný poplatok za doménu www 19.12 EUR
7/2011 Labuda - ASI s.r.o. 22011 PD ČOV a kanalizácia III.etapa - prípravná projektová dokumentácia 360 EUR
6/2011 SPP a.s. 7246921634 Plyn - KD garáž 243 EUR
5/2011 SPP a.s. 7246921443 Plyn - Dom sm 342 EUR
4/2011 SPP a.s. 7246921442 Plyn - Knižnica 51 EUR
3/2011 SPP a.s. 7246921441 Plyn - KZ PZ 387 EUR
2/2011 SPP a.s. 7246921440 Plyn - Zdravotn 592 EUR
1/2011 SPP a.s. 7246921439 Plyn - OcU 786 EUR



< Október 2017 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05