Číslo faktury: 155/2016
Popis fakturačného plnenia: Faktúra za obdobie 22.03.2016-21.04.2016
Celková hodnota: 41.17 EUR s DPH
Číslo zmluvy: 41/2003
Číslo objednávky:
Dátum doručenia: 26.04.2016
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35763469

Zatvoriť okno