Číslo faktury: 191/2016
Popis fakturačného plnenia: Materiál na opravu verejného osvetlenia
Celková hodnota: 148.98 EUR s DPH
Číslo zmluvy:
Číslo objednávky: 10/1600053
Dátum doručenia: 17.05.2016
Dodávateľ: KONEX Elektro s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice, IČO: 31680569

Zatvoriť okno