Číslo faktury: 368/2015
Popis fakturačného plnenia: Zber KO 08/2015
Celková hodnota: 669.21 EUR s DPH
Číslo zmluvy: 009/2001
Číslo objednávky:
Dátum doručenia: 07/09/2015 02:00
Dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05273 Sp.Nová Ves, IČO: 31659641

Zatvoriť okno